| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025180 |
25.8.2025 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
83.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025181 |
25.8.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024129 |
21.6.2024 |
Nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025189 |
12.9.2025 |
preprava a nakládka odpadu |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024151 |
2.7.2024 |
Preprava |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016 |
4.2.2025 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024270 |
5.11.2024 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025021 |
7.2.2025 |
Nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
249.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025022 |
7.2.2025 |
nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025208 |
7.10.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
1,273.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024182 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025209 |
7.10.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025060 |
26.3.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
193.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024320 |
9.12.2024 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
270.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250058 |
26.3.2025 |
oprava vozidla |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
86.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva 3697/2022 |
2.12.2022 |
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR |
50349287 |
77,432.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411055 |
9.12.2024 |
servisné práce na vozidle |
Petros service s.r.o. |
50389840 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/08/01 |
12.9.2025 |
vykonanie staveb. dozoru |
Ing. Michal Žid- Engineering consulting |
50495747 |
2,150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542025 |
7.4.2025 |
Výkon technického dozoru stavby "Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských... |
Ing. Michal Žid- Engineering consulting |
50495747 |
2,150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
842025 |
14.4.2025 |
Výkon technického dozoru stavby "Náučno - turistická infraštruktúra v mestkých lesoch... |
Ing. Michal Žid- Engineering consulting |
50495747 |
1,000.00 EUR |
