| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/8 |
25.9.2024 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,479.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/15 |
10.1.2025 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,377.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/10 |
12.8.2025 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/10 |
20.8.2025 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/01 |
21.2.2024 |
Obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/05 |
17.6.2024 |
Faktúra za obsluhu strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,742.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/21 |
22.12.2025 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,510.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/10 |
11.10.2024 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/02 |
13.3.2024 |
Obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,487.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/13 |
16.9.2025 |
Obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,855.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/01 |
12.2.2025 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,830.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/12 |
14.11.2024 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,491.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406 |
16.7.2024 |
Práce spojené s obsluhou strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,406.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/16 |
10.10.2025 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,905.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/03 |
15.4.2024 |
Obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,219.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202413 |
9.12.2024 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,449.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2024 |
17.12.2024 |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24004 |
23.1.2024 |
Prevádzková odborná prehliadka a skúška SPP |
SPP REVÍZIE |
51193965 |
1,372.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24016 |
16.2.2024 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25008 |
28.1.2025 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
1,352.09 EUR |
