| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2024/Lesy |
18.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 03/2024/Lesy |
ANDYWOODTRANS s.r.o. |
47958588 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2025/Lesy |
23.1.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 03/2025/Lesy |
ANDYWOODTRANS s.r.o. |
47958588 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2026 |
16.1.2026 |
sortimenty drevenej hmoty |
ANDYWOODTRANS s.r.o. |
47958588 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva č. 4/2023 |
24.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
ANDYWOODTRANS s.r.o. |
47958588 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/007 |
5.3.2026 |
servis plynového kotla |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
212.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/017 |
3.3.2025 |
servisná revízna prehliadka Proterm |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
92.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030624 |
4.4.2025 |
Poskytnutie služieb technických zariadení elektrických 03/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030642 |
4.4.2025 |
zabezpečenie funkcie technika za 1Q/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030757 |
6.5.2024 |
Služby TEZ |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032481 |
13.12.2024 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za december 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032109 |
7.11.2025 |
zabezp. poskyt. služieb technických za 10/25 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031603 |
4.9.2024 |
zabezpečenie služieb v oblasti technických zariadení za august 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226030377 |
5.3.2026 |
zabepečenie služieb tech. 02/2026 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030160 |
8.2.2024 |
Zabezpečenie technických zariadení elektrických |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031509 |
4.8.2025 |
zabezpečenie služieb tech. za mesiac júl 2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030830 |
7.5.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb za mesiac 04/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030984 |
4.6.2024 |
Zabezpečenie poskytovania služieb elektrických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032383 |
2.12.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031835 |
2.10.2024 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení za mesiac september 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260302593 |
14.4.2026 |
zabezpečenie funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
