| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
699010982 |
30.12.2025 |
certifikácia v regióne 2025 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
132.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25201275 |
6.6.2025 |
certifikovaný kurz ENVIRO špecialista |
Verlag Dashover s.r.o. |
35730129 |
1,084.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025015 |
12.9.2025 |
cistenie a dezinfekcia |
Michal Grib |
46280529 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240070 |
30.12.2024 |
CMS- prevádzka stránky Ekos-sl.sk za rok 2024 |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
93.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
752025 |
26.5.2025 |
Čerpadlo motorové kalové |
PROMETEUS – SL s.r.o. |
36463906 |
773.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260021 |
14.4.2026 |
činnosť stavebného dozoru |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672025 |
25.7.2025 |
čistenie a dezinfekcia studne v objekte Kompostáreň |
Michal Grib |
46280529 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F11240265 |
22.8.2024 |
čistenie lapača tukov |
Espik Group s.r.o. |
46754768 |
1,129.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20254069 |
16.7.2025 |
čistenie mosta |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., p.o. |
31953492 |
258.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7122025 |
29.12.2025 |
demolačné a stavebné práce v objekte zberný dvor EKOS |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o.r.s.p. |
53538773 |
6,368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260108 |
16.2.2026 |
demolačné a stavebné práce zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
6,368.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1312026 |
26.1.2026 |
demolačné a stavebné práce- Zberný dvor EKOS |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o.r.s.p. |
53538773 |
6,368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025009 |
25.4.2025 |
deratizačné a dezinfekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
454.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024038 |
2.8.2024 |
deratizačné a dezinfekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
123.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026012 |
14.4.2026 |
deratizačné a dezinsekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
1,034.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025117 |
17.10.2025 |
deratizačné a dezinsekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
743.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024147 |
19.11.2024 |
deratizačné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
396.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
15.4.2024 |
Deratizačné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
458.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512026 |
5.1.2026 |
diagnostika a oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
332.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114594 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
78.77 EUR |
