| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1124041513 |
10.1.2025 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,177.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124017579 |
4.6.2024 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125005910 |
2.12.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,024.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125024090 |
12.9.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,944.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125003145 |
4.2.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,673.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124007322 |
13.3.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,030.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124035072 |
5.11.2024 |
dobitie strava zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,079.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125015607 |
3.6.2025 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,008.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124010245 |
5.4.2024 |
Služba za dobitie strav. karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125006222 |
3.3.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124037914 |
6.12.2024 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,988.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124024386 |
2.8.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,261.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125027971 |
10.10.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,344.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125018201 |
14.7.2025 |
stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100004724 |
23.1.2024 |
Vydanie povolenia |
Ústredný a kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave |
00156582 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20244076 |
13.12.2024 |
úprava terénnych plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
203.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20244085 |
22.1.2025 |
služby príprave ter. plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
222.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20254008 |
12.2.2025 |
nákup materiálu, úprava terénnych plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
1,561.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/1/2024 |
22.1.2024 |
Služby pre rok 2024 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53 538 773 |
98,350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2025 |
30.4.2025 |
Dodatok č.1 k zmluve č. 13/2025 za prenájom motorového vozidla SLZ092 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53538773 |
500.00 EUR |
