| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2442024 |
5.11.2024 |
nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,084.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512024 |
26.3.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,873.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292025 |
21.2.2025 |
vrecia na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,354.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1362025 |
6.6.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,996.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102025 |
6.10.2025 |
Nákup vriec na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1662024 |
2.8.2024 |
nákup vriec SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,598.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672025 |
26.3.2025 |
vrecia na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,519.71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 02/2014 Lesy |
7.1.2014 |
Výkon prác v pestovnej činnosti,uhadzovanie haluziny po ťažbových prácach |
Peter Čureja |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 08/2013 Lesy |
19.4.2013 |
Výkon prác v pestovnej činnosti-výsadba sadeníc |
Peter Čureja |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 10/2013 Lesy |
17.6.2013 |
Zhotovenie a osadenie drevnej opornej konštrukcie na spevnenie lesnej cesty |
Peter Čureja |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240061 |
25.9.2024 |
nakladanie odpadu |
Peter Fiľak |
41572092 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 02/2011 Lesy |
4.1.2011 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti a v pestovnej činnosti |
Peter Jozefík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
35-2025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184-2024 |
30.12.2024 |
nákup hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197-2024 |
30.12.2024 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2024 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50-2024 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64-2024 |
17.6.2024 |
Práce s bagrom |
Petrilák Jozef |
10771000 |
4,652.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121-2024 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
80.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111-2025 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
125.00 EUR |
