| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4490542391 | 13.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,022.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4451463218 | 16.7.2024 | Dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 121.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4420755476 | 19.11.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,962.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 15/2023 | 23.2.2023 | Zmluva o združenej dodávke
elektrickej energie |
Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4454994264 | 23.4.2024 | Spotreba plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 845.70 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 30/2023 | 29.11.2023 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202417 | 7.1.2025 | náklady na doplnenie techn. plynov | IT-FER, s.r.o. | 44629362 | 1,368.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/005 | 25.4.2025 | Nákup sadeníc | Ján Roško | 44666101 | 944.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/001 | 14.4.2026 | nákup materilálu | Ján Roško | 44666101 | 1,169.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/006 | 23.4.2024 | Nákup buk lesný | Ján Roško | 44666101 | 448.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 818/FV/PP/2025 | 27.5.2025 | nákup materiálu | AUTOS SLOVAKIA s.r.o. | 44984723 | 53.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260142 | 3.2.2026 | nákup materiálu | Margarétka PO, s.r.o. | 44987447 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 10/2023 | 3.2.2023 | Sortimenty drevnej hmoty. | LESNI, s.r.o. | 45245061 | |
| Detail | Faktúra došlá | 25021 | 16.7.2025 | zneškodnenie odpadu | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 13,615.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25008 | 25.4.2025 | Zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 10,099.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260012 | 18.3.2026 | zhodnotenie odpadu | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 9,684.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25011 | 22.5.2025 | spracovanie odpadu-plast | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 4,998.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25023 | 20.8.2025 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 5,044.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25014 | 16.6.2025 | zneškodnenie odpadu | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 4,650.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25003 | 17.3.2025 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 9,905.81 EUR |
