| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 067032024 | 5.4.2024 | oprava vozidla | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 3,238.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004062025 | 17.6.2025 | servisné práce + spotrebný tovar | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 3,861.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001032025 | 17.3.2025 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 141.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240040231 | 9.12.2024 | dodávka energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,276.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250028980 | 16.7.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 67.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250028982 | 16.7.2025 | Spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 287.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250049783 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 84.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250049784 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 621.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250049785 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 306.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240013588 | 14.5.2024 | Spotreba EE | Energie2, a.s. | 46113177 | 197.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240014277 | 14.5.2024 | Spotreba EE | Energie2, a.s. | 46113177 | 498.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250012874 | 25.4.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 90.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250012875 | 25.4.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,212.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250012876 | 25.4.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 592.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240028821 | 9.9.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 205.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002502 | 13.2.2024 | Odber elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,283.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250034000 | 11.8.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 69.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002501 | 13.2.2024 | Odber elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,277.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250034001 | 11.8.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 173.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240043766 | 10.1.2025 | dodávka energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,345.63 EUR |
