| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1022026 |
23.2.2026 |
drvenie betónov v areály Ekosu |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
3,775.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026011 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
289.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1250002423 |
5.3.2026 |
servis vozidla SL 169 AZ |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
3,257.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/007 |
5.3.2026 |
servis plynového kotla |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
212.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026046 |
5.3.2026 |
nákup tlačív na NO |
Ján Pavlovský |
43531041 |
148.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026029 |
5.3.2026 |
Nákup PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
769.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260034 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
78.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0060226 |
5.3.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372026 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
1,214.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202620138 |
5.3.2026 |
oprava vozidla SL 534 BN |
Prestige |
36180378 |
3,716.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
060022026 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
469.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260681 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
VT-Hadice s.r.o. |
36574791 |
47.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
280/2026 |
5.3.2026 |
zneškodnenie odpadov NO |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,475.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0080226 |
5.3.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20206032 |
5.3.2026 |
nákup PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
466.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260058 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
75.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226030377 |
5.3.2026 |
zabepečenie služieb tech. 02/2026 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260064 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026036 |
5.3.2026 |
správa siete 02/2026 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0262300081 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
23.00 EUR |
