| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 03/2015 Lesy |
19.3.2015 |
Výkon prác v pestovnej činnosti, uhádzovanie haluziny bez pálenia |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 09/2019/Lesy |
24.4.2019 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti Ekos, s.r.o. |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 03/2021/Lesy |
8.1.2021 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202417 |
7.1.2025 |
náklady na doplnenie techn. plynov |
IT-FER, s.r.o. |
44629362 |
1,368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250054 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Inštala Nová spol s.r.o. |
36483176 |
68.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F260035 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
81.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F240220 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
7.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250344 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
10.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240087 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
INŚRALA NOVA spol. s. r.o. |
36483176 |
60.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260100845 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
INSET, spol s.r.o. |
16191072 |
707.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
932025 |
18.3.2024 |
Projektové práce na Zariadenie na zber odpadov |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
17.6.2024 |
Vypracovanie projektu |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172025 |
27.6.2025 |
prepracovanie projektu Zariadenie na zber odpadov |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
1,120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2025 |
17.3.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku |
Ing. Štefan Olšavský |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20241015 |
26.3.2024 |
Kalibrácia váhy |
Ing. Pillár Slavomír |
37116321 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
23.4.2024 |
Elektromontážne práce |
Ing. Milan Kulík-PROM - EL |
33068003 |
2,730.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/08/01 |
12.9.2025 |
vykonanie staveb. dozoru |
Ing. Michal Žid- Engineering consulting |
50495747 |
2,150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542025 |
7.4.2025 |
Výkon technického dozoru stavby "Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských... |
Ing. Michal Žid- Engineering consulting |
50495747 |
2,150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
842025 |
14.4.2025 |
Výkon technického dozoru stavby "Náučno - turistická infraštruktúra v mestkých lesoch... |
Ing. Michal Žid- Engineering consulting |
50495747 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 06/2024 Lesy |
Ing. Martin Bulko |
54423961 |
|
