| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 11/2016 Lesy |
30.5.2016 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS. s.r.o. |
Anton Pivovar |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 18/2014 Lesy |
16.12.2014 |
Výkon prác v ťažbovej činnnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. |
Anton Pivovar |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 03/2013 Lesy |
14.1.2013 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti |
Anton Pivovar |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 08/2019/Lesy |
25.3.2019 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti Ekos, s.r.o. |
Anton Pivovar |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 10/2019/Lesy |
25.4.2019 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti Ekos, s.r.o. |
Anton Pivovar |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 05/2020/Lesy |
3.2.2020 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
Anton Pivovar |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 05/2021/Lesy |
9.2.2021 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
Anton Pivovar |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 06/2021/Lesy |
1.7.2021 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
Anton Pivovar |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024/Lesy |
23.7.2024 |
Zmluva o dielo č. 10/2024/Lesy o výkone ťažbových prác. |
Anton Pivovar |
34 308 300 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12026 |
20.3.2026 |
pestovná činnosť |
Anna Merčáková |
34918647 |
848.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250237 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
361.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250359 |
22.10.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
547.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240119 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240002 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
248.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250105 |
11.4.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
779.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250388 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
2,091.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260034 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
78.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260064 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250241 |
28.7.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
260.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250125 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
354.00 EUR |
