| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202411477 |
21.6.2024 |
Nákup materiálu |
IKARO s.r.o.. |
31656544 |
71.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202412457 |
18.10.2024 |
servis kopírky |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202512020 |
16.9.2025 |
práce na kopírke |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
100.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5102025 |
20.11.2025 |
Rozbor kompostu |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
332.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405341 |
22.1.2025 |
analýza bio-rozl.-odpadu |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
398.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312025 |
9.1.2025 |
Rozbor kompostu |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
332.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500179 |
7.2.2025 |
rozbor kompostu - analýza hnojív |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
384.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401249 |
15.4.2024 |
Projekty skládka -Monitoring skládka |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0301240017 |
14.5.2024 |
Oprava asvaltovanie dvora |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
25,109.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
7.6.2024 |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0301240041 |
17.6.2024 |
|
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
1,835.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200040609 |
25.4.2025 |
BEZP. SIM MP |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
11.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20012225 |
16.1.2025 |
Bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
11.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200091839 |
11.10.2024 |
mesačný poplatok bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
10.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200043122 |
15.4.2024 |
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5022506853 |
27.5.2025 |
predplatné na rok 2026 mzdy, dane, účtovníctvo |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
326.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401549 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Marting s.r.o. |
31584799 |
152.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7055055433 |
22.12.2025 |
Oprava stroja |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
2,231.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7055056094 |
27.1.2026 |
oprava separator SEKO |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
472.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252469 |
22.10.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,124.81 EUR |
