| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,071.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240026 |
6.2.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
429.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5769154570 |
6.2.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
230.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/1/2024 |
2.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
597.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/1/2024 |
1.2.2024 |
Monitoring kapacity skládky odpadov, monitoring skládkového plynu |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2024/Lesy |
31.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 04/2024/Lesy |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
43769012 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
242701476 |
26.1.2024 |
Program mzdová agenda pre rok 2024 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
124.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72024 |
26.1.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
601.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2024/Lesy |
26.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 05/2024/Lesy |
WOOD LM s.r.o. |
55210635 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
040012024 |
25.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
1,541.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24002 |
25.1.2024 |
Údržba a podpora systému SEIWIN na rok 2024 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
24.1.2024 |
Vykonanie pestovateľských prác |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/1/2024 |
23.1.2024 |
Služba prepravy na rok 2024 |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024011491 |
23.1.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401010 |
23.1.2024 |
Predplatné ĽN |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005012024 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
124.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92400547 |
23.1.2024 |
Internetové služby |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240002 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
248.00 EUR |
