Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.2.2020 Zmluva o prevode činností a prechode zamestnancov (presun zelene z EKOS-u pod VPS) Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa 31953492   
Detail Faktúra došlá 005012024 23.1.2024 Nákup náhradných dielov REDOX, s.r.o. 46091262  124.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 0050124 8.2.2024 Preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  840.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00542024 16.2.2024 Nákup KUKA nádob 120 l BINS s.r.o. 45510393  633.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00552024 16.2.2024 Nákup KUKA nádob 120l, MOK ploché veko BINS s.r.o. 45510393  2,493.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2024 22.1.2024 Zmluva o preprave drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018   
Detail Faktúra došlá 01/2024 6.2.2024 Pestovateľské práce Roman Šima 34916792  340.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2024 6.2.2024 Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D 40320481  1,071.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2024 13.2.2024 Ťažobné práce DREVOBAR, s.r.o. 46226940  4,750.08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2024/Lesy 18.1.2024 Kúpno-predajná zmluva č. 01/2024/Lesy LTDD, spol. s r.o. 36512770   
Detail Faktúra došlá 0100224 16.2.2024 Preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0160224 8.3.2024 Preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  840.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2024 24.1.2024 Vykonanie pestovateľských prác Roman Šima 34916792  340.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2024 15.4.2024 Ťažobné práce DREVOBAR, s.r.o. 46226940  2,287.52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2024 Lesy 17.1.2024 Zmluva o dielo č. 02/2024 Lesy Ing. Martin Bulko 54423961   
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2024/Lesy 18.1.2024 Kúpno-predajná zmluva č. 02/2024/Lesy Vladimír Rydzik 37166018   
Detail Faktúra došlá 0200224 8.3.2024 Preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 022024 13.3.2024 ťažobné práce Drevobar s.r.o. 46226940  4,645.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300014 8.2.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  55.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300093 8.3.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  137.91 EUR 
Nastavenia cookies