| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
29.2.2020 |
Zmluva o prevode činností a prechode zamestnancov (presun zelene z EKOS-u pod VPS) |
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa |
31953492 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
001 |
23.1.2025 |
Zmluva o preprave drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
001032025 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
141.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012066973 |
4.6.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
238.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012066973 |
3.3.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
257.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0030125 |
4.2.2025 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
005/2025/Lesy |
9.6.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 05/2025/Lesy |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
005012024 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
124.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0050124 |
8.2.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00542024 |
16.2.2024 |
Nákup KUKA nádob 120 l |
BINS s.r.o. |
45510393 |
633.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00552024 |
16.2.2024 |
Nákup KUKA nádob 120l, MOK ploché veko |
BINS s.r.o. |
45510393 |
2,493.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0060125 |
12.2.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
861.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00692025 |
26.3.2025 |
nákup KUKA nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,193.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00692025 |
31.3.2025 |
nákup kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,193.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0090225 |
21.2.2025 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
861.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2024 |
22.1.2024 |
Zmluva o preprave drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Pestovateľské práce |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,071.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
13.2.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
4,750.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2024/Lesy |
18.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 01/2024/Lesy |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
