Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.2.2020 Zmluva o prevode činností a prechode zamestnancov (presun zelene z EKOS-u pod VPS) Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa 31953492   
Detail Zmluva Dodávateľská 001 23.1.2025 Zmluva o preprave drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018   
Detail Faktúra došlá 001032025 17.3.2025 nákup materiálu REDOX SERVICES s.r.o. 46091262  141.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012066973 4.6.2024 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  238.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012066973 3.3.2025 telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  257.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 0030125 4.2.2025 preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  430.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 005/2025/Lesy 9.6.2025 Kúpno-predajná zmluva č. 05/2025/Lesy BULWOOD s.r.o. 56236328   
Detail Faktúra došlá 005012024 23.1.2024 Nákup náhradných dielov REDOX, s.r.o. 46091262  124.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 0050124 8.2.2024 Preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  840.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00542024 16.2.2024 Nákup KUKA nádob 120 l BINS s.r.o. 45510393  633.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00552024 16.2.2024 Nákup KUKA nádob 120l, MOK ploché veko BINS s.r.o. 45510393  2,493.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0060125 12.2.2025 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  861.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00692025 26.3.2025 nákup KUKA nádob BINS s.r.o. 45510393  1,193.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 00692025 31.3.2025 nákup kuka nádob BINS s.r.o. 45510393  1,193.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 0090225 21.2.2025 preprava skla J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  861.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2024 22.1.2024 Zmluva o preprave drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018   
Detail Faktúra došlá 01/2024 6.2.2024 Pestovateľské práce Roman Šima 34916792  340.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2024 6.2.2024 Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D 40320481  1,071.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2024 13.2.2024 Ťažobné práce DREVOBAR, s.r.o. 46226940  4,750.08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2024/Lesy 18.1.2024 Kúpno-predajná zmluva č. 01/2024/Lesy LTDD, spol. s r.o. 36512770   
Nastavenia cookies